北京市手机彩票网元大都公园2022年度部门决算
日期：2023-09-14 来源：区园林绿化局 打印页面 关闭页面
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市手机彩票网元大都城垣遗址公园隶属北京市手机彩票网园林绿化局，为公益二类事业单位，属二级预算单位。
内设人财办公室、政民互动办公室、办公室、经济办公室、业务办公室、综合治理办公室6个部门。
（二）人员构成情况
北京市手机彩票网元大都公园事业编制60人，实际41人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,573.25万元，比上年减少1,279.34万元，下降49.72%。主要原因：绿化养护保洁经费减少。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计2,560.47万元，比上年减少1,283.90万元，下降50.15%，其中：财政拨款收入2,560.47万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 2,573.25万元，比上年减少1,252.77万元，下降48.69%，其中：基本支出1,534.08万元，占支出合计的59.62%；项目支出1,039.18万元，占支出合计的 40.39%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,573.25万元，比上减少1,279.34万元，下降49.72%。主要原因：
1、基本支出减少原因为2022年在职人员减少，退休人员增加3名。
2、项目支出减少原因绿地养护保洁资金减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出2,573.25万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出 381.70万元，占本年财政拨款支出14.83%；卫生健康支出147.97万元，占本年财政拨款支出5.75%；城乡社区支出 1,946.00万元，占本年财政拨款支出75.63%；农林水支出 97.58万元，占本年财政拨款支出3.8%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“社会保障和就业支出”2022年度决算381.70万元，比2022年度年初预算增加3.50万元，增长0.92%。其中：
“行政事业单位养老支出”2022年度决算367.44万元，比2022年度年初预算增加减少10.75万元，下降2.93%。主要用于“根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费”。
“抚恤”2022年度决算14.26万元，比2022年度年初预算增加14.26万元。主要用于去世人员丧葬费、抚恤金支出。
“卫生健康支出”2022年度决算147.97万元，比2022年度年初预算减少19.74万元，下降11.77%。其中：
“城乡社区支出”2022年度决算1,946.00万元，比2022年度年初预算减 少28.16万元，下降1.43%。其中：
“行政事业单位医疗”2022年度决算147.97万元，比2022年年初预算减少19.74万元，下降13.34%。主要事业单位医疗保险支出。
“其他节能环保支出”2022年度决算200.23万元，和2022年年初预算持平。主要用于安置农村劳动力（保安）支出。
“城乡社区环境卫生”2022年度决算1,732.82万元，比2022年度年初预算减少0.55万元，下降0.04%。主要用于绿化养护支出、机构运转、综合补助、公园运转人员工资福利支出及商品和服务支出。
“农林水支出”2022年度决算97.58万元，比2022年度年初预算增加78.37万元，增长80.32%。其中：
“林业和草原”2022年度决算61.54万元，比2022年度年初预算61.54万元。主要用于主要用于主要用于接诉即办整改项目及全龄友好公园工程项目支出。
“其他农林水支出”2022年度决算36.05万元，比2022年度年初预算增加16.84万元，增长46.72%。主要用于主要用于元大都公园案件诉讼赔偿费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,534.08万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，与2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.49万元减少0.49万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，与 2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.49万减少0.49万元。主要原因：主要原因：压减经费，厉行勤俭节约过“紧日子”。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额243.03万元，其中：政府采购货物支出0.60 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出242.43万 元。授予中小企业合同金额243.03万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额243.03万元，占政府采购支 出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆4台，51.49万元；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类项级科目名词解释：
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
第四部分2022年度部门绩效评价情况
一、 项目支出绩效自评表
手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
养护及保洁经费
主管部门
北京市手机彩票网园林绿化局
实施单位
北京市手机彩票网元大都城垣遗址公园
项目负责人
刘晖
联系电话
1084634582
项目资金
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
（万元）
年度资金总额
437.972123
437.972123
437.972123
10
100%
10
其中：当年财政拨款
437.972123
437.972123
437.972123
—
—
上年结转资金
0
0
0
—
—
其他资金
0
0
0
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
完成各项绿化养护保洁任务、全年安全生产零事故
全部完成
绩
一级指标
二级指标
三级指标
年度
实际
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
效
指
标
指标值
完成值
产出指标
数量指标
指标1：开展绿地养护管理作业总面积
548741.06平方米
548741.06平方米
20
20
无
指标2：
……
质量指标
指标1：绿地整洁优美，达到相应养护管理等级
548741.06平方米
548741.06平方米
30
30
无
指标2：
……
时效指标
指标1：养护保洁工作完成率绿地均达到相应养护标准
12月31日前100%
12月31日前100%
5
5
无
指标2：
……
成本指标
指标1：不超出养护成本
≤437.972123万元
≤437.972123万元
5
5
无
指标2：
……
效益指标
经济效益
指标1：采用先进技术使绿地养护水平提高
养护水平有提高
养护水平有提高
5
5
无
指标
指标2：
……
社会效益
指标1：吸引游客，促进周边经济发展
周边经济有提升
周边经济有提升
10
10
无
指标
指标2：
……
生态效益
指标1：景观环境效果提升率
≥100%
≥100%
5
5
无
指标
指标2：
……
可持续影响指标
指标1：对公园未来可持续发展的影响率
≥100%
≥100%
5
5
无
指标2：
……
满意度
服务对象满意度指标
指标1：游客满意度
≥95%
≥95%
5
5
无
指标
指标2：
……
总分
100
100
填表人： 刘晖 联系电话： 84634582 填写日期：2023.1.29
填报注意事项：
1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。
2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。
3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
附件：1.2022年度元大都公园绩效自评表